Analista de Planejamento de Orçamento de Pessoal Sênior

PROPÓSITO DO CARGO Garantir a acuracidade e a eficiência do planejamento orçamentário da força de trabalho, fornecendo análises e projeções que subsidiem as decisões estratégicas sobre custo de pessoal, headcount e alocação de recursos humanos. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES Coordenar e executar o processo de planejamento orçamentário anual e revisões periódicas (budget e forecast) de pessoal em parceria com Finanças e áreas de negócio. Elaborar projeções de custo de pessoal: salários, encargos sociais, benefícios, horas extras, provisões de férias e 13o salário, desligamentos e contratações. Analisar variações entre orçado e realizado (budget vs. actual), identificando causas-raiz e propondo planos de ação às lideranças. Apoiar o planejamento estratégico de headcount (FTE — Full-Time Equivalent), mapeando necessidades de contratação, substituição e reestruturação por área. Construir e manter modelos financeiros e planilhas dinâmicas de simulação de cenários de custo de ...